Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9827 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
819,78 |
819,78 |
819,78 |
| 9828 |
26/06/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
862,33 |
862,33 |
862,33 |
| 9829 |
26/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.631,96 |
2.631,96 |
2.631,96 |
| 9830 |
26/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
522,63 |
522,63 |
522,63 |
| 9831 |
26/06/2023 |
I P E R G S |
233,31 |
233,31 |
233,31 |
| 10313 |
26/06/2023 |
LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 |
9.087,60 |
9.087,60 |
9.087,60 |
| 10383 |
28/06/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 10397 |
28/06/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10456 |
29/06/2023 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10557 |
05/07/2023 |
FERNANDA SERVIERI |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 10643 |
06/07/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| 10682 |
07/07/2023 |
RICARDO CANOVA 69463735020 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 10698 |
07/07/2023 |
ANDREIA ROTHER |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10720 |
07/07/2023 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10857 |
11/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.053,16 |
2.053,16 |
2.053,16 |
| 10858 |
11/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.547,57 |
11.547,57 |
11.547,57 |
| 11049 |
17/07/2023 |
CTG RANCHO DOS TROPEIROS |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 11145 |
20/07/2023 |
FREITAS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
7.106,80 |
7.106,80 |
7.106,80 |
| 11146 |
20/07/2023 |
FREITAS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
2.878,87 |
2.878,87 |
2.878,87 |
| 11196 |
24/07/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| Sub-total |
82.631,01 |
82.631,01 |
82.631,01 |
