Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5010 |
24/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.631,96 |
2.631,96 |
2.631,96 |
| 5011 |
24/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
522,63 |
522,63 |
522,63 |
| 5012 |
24/03/2023 |
I P E R G S |
181,99 |
181,99 |
181,99 |
| 5673 |
30/03/2023 |
GENI NUNES DE CARVALHO |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 5688 |
30/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
410,50 |
410,50 |
410,50 |
| 5692 |
30/03/2023 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5698 |
30/03/2023 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 5852 |
05/04/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
298,50 |
298,50 |
298,50 |
| 5853 |
05/04/2023 |
NOELI BUCKER VIANA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 5856 |
05/04/2023 |
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 5858 |
05/04/2023 |
SIDINEI SARTORI ME |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 5859 |
05/04/2023 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 5939 |
10/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 6017 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.326,40 |
3.326,40 |
3.326,40 |
| 6064 |
11/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.288,16 |
1.288,16 |
1.288,16 |
| 6148 |
13/04/2023 |
FEIL E FEIL LTDA |
92,80 |
92,80 |
92,80 |
| 6152 |
13/04/2023 |
MATT & MATT LTDA |
2.613,70 |
2.613,70 |
2.613,70 |
| 6182 |
13/04/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6198 |
13/04/2023 |
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 6403 |
19/04/2023 |
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
24.940,64 |
24.940,64 |
24.940,64 |
