Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4491 |
17/03/2023 |
ANDRESSA MARANGON |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 4496 |
17/03/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
217,25 |
217,25 |
217,25 |
| 4499 |
17/03/2023 |
BAZAR ALTERNATIVO LTDA |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 4501 |
17/03/2023 |
LIANE KUNTZER RICKES 55700551004 |
716,00 |
716,00 |
716,00 |
| 4503 |
17/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| 4559 |
20/03/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.658,33 |
2.658,33 |
2.658,33 |
| 4589 |
21/03/2023 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 4590 |
21/03/2023 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
| 4593 |
21/03/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4594 |
21/03/2023 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 4705 |
23/03/2023 |
ANDRE EDUARDO DA SILVA ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 4707 |
23/03/2023 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| 4709 |
23/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4710 |
23/03/2023 |
FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4768 |
24/03/2023 |
FRANCISCA SANTOS SILVA 08689858806 |
6.440,80 |
6.440,80 |
6.440,80 |
| 5005 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.106,32 |
4.106,32 |
4.106,32 |
| 5006 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
21.621,19 |
21.621,19 |
21.621,19 |
| 5007 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.728,06 |
1.728,06 |
1.728,06 |
| 5008 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
819,78 |
819,78 |
819,78 |
| 5009 |
24/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
862,33 |
862,33 |
862,33 |
| Sub-total |
63.571,06 |
63.571,06 |
63.571,06 |
