Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8390 |
26/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.736,79 |
1.736,79 |
1.736,79 |
| 8391 |
26/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
344,87 |
344,87 |
344,87 |
| 8392 |
26/05/2023 |
I P E R G S |
233,31 |
233,31 |
233,31 |
| 8946 |
31/05/2023 |
FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 8949 |
31/05/2023 |
23.271.897 DANILO CAMARGO PIMENTEL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 8969 |
31/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
895,19 |
895,19 |
895,19 |
| 8970 |
31/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
177,76 |
177,76 |
177,76 |
| 8993 |
31/05/2023 |
GRUPO FOLCLORICO DIE LUSTIGEN |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 9126 |
06/06/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.361,05 |
3.361,05 |
3.361,05 |
| 9318 |
14/06/2023 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9325 |
14/06/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
8.450,00 |
8.450,00 |
8.450,00 |
| 9414 |
16/06/2023 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 9434 |
16/06/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9435 |
16/06/2023 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 9461 |
19/06/2023 |
MOACIR PEDROTTI |
19.748,45 |
19.748,45 |
19.748,45 |
| 9517 |
20/06/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 9571 |
22/06/2023 |
FERNANDO LUCAS ZOLET |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 9824 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.106,33 |
4.106,33 |
4.106,33 |
| 9825 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
21.621,19 |
21.621,19 |
21.621,19 |
| 9826 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.728,06 |
1.728,06 |
1.728,06 |
| Sub-total |
89.361,00 |
89.361,00 |
89.361,00 |
