Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18557 |
19/12/2023 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 18558 |
19/12/2023 |
LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18559 |
19/12/2023 |
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18598 |
19/12/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| 18608 |
19/12/2023 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
443,23 |
443,23 |
443,23 |
| 18640 |
20/12/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.256,00 |
2.256,00 |
2.256,00 |
| 18642 |
20/12/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.256,00 |
2.256,00 |
2.256,00 |
| 18643 |
20/12/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 18670 |
20/12/2023 |
MARTON WILMENS |
57,60 |
57,60 |
57,60 |
| 18707 |
21/12/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 18709 |
21/12/2023 |
SIDINEI SARTORI ME |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 18711 |
21/12/2023 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 18713 |
21/12/2023 |
ADILSON WACHTER |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
| 18720 |
21/12/2023 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
4.165,00 |
4.165,00 |
4.165,00 |
| 18998 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.909,85 |
5.909,85 |
5.909,85 |
| 18999 |
21/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
702,20 |
702,20 |
702,20 |
| 19000 |
21/12/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
200,46 |
200,46 |
200,46 |
| 19001 |
21/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.388,53 |
1.388,53 |
1.388,53 |
| 19543 |
22/12/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
6.700,23 |
6.700,23 |
6.700,23 |
| 19561 |
22/12/2023 |
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI |
35.800,00 |
35.800,00 |
35.800,00 |
| Sub-total |
71.052,30 |
71.052,30 |
71.052,30 |
