Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17967 |
08/12/2023 |
ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL IBIRUBA/RS |
11.689,80 |
11.689,80 |
11.689,80 |
| 17987 |
11/12/2023 |
DAVID BENDER 48326410004 |
1.689,24 |
1.689,24 |
1.689,24 |
| 17988 |
11/12/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
4.424,00 |
4.424,00 |
4.424,00 |
| 18165 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.306,03 |
3.306,03 |
3.306,03 |
| 18166 |
12/12/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
100,23 |
100,23 |
100,23 |
| 18167 |
12/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.388,53 |
1.388,53 |
1.388,53 |
| 18390 |
13/12/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
460,02 |
460,02 |
460,02 |
| 18392 |
13/12/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 18404 |
14/12/2023 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 18416 |
15/12/2023 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 18418 |
15/12/2023 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
8.360,00 |
8.360,00 |
8.360,00 |
| 18420 |
15/12/2023 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
10.640,00 |
10.640,00 |
10.640,00 |
| 18425 |
15/12/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 18427 |
15/12/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
| 18436 |
15/12/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.256,00 |
2.256,00 |
2.256,00 |
| 18476 |
18/12/2023 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
2.912,48 |
2.912,48 |
2.912,48 |
| 18512 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
9.706,20 |
9.706,20 |
9.706,20 |
| 18514 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.235,40 |
3.235,40 |
3.235,40 |
| 18517 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.235,40 |
3.235,40 |
3.235,40 |
| 18554 |
19/12/2023 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
514,60 |
514,60 |
514,60 |
| Sub-total |
71.621,93 |
71.621,93 |
71.621,93 |
