Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16381 |
26/10/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
14.570,00 |
14.570,00 |
14.570,00 |
| 16384 |
26/10/2023 |
TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA |
8.162,06 |
8.162,06 |
8.162,06 |
| 16392 |
26/10/2023 |
DAVID BENDER 48326410004 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 16396 |
26/10/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.225,50 |
1.225,50 |
1.225,50 |
| 16413 |
27/10/2023 |
GREMIO ESPORTIVO IBIRUBA |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 16416 |
30/10/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
692,00 |
692,00 |
692,00 |
| 16424 |
30/10/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 16492 |
31/10/2023 |
LIZETE SCHWANKE DA SILVA 78777658000 |
3.205,40 |
3.205,40 |
3.205,40 |
| 16518 |
31/10/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
| 16520 |
31/10/2023 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
7.331,94 |
7.331,94 |
7.331,94 |
| 16535 |
31/10/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 16621 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 16726 |
13/11/2023 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
4.397,49 |
4.397,49 |
4.397,49 |
| 16729 |
13/11/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
| 16738 |
13/11/2023 |
LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 16739 |
13/11/2023 |
PATRICK YDNER MARTELLI 00388298006 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 16742 |
14/11/2023 |
ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA |
7.220,00 |
7.220,00 |
7.220,00 |
| 16756 |
16/11/2023 |
MARTON WILMENS |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 16833 |
20/11/2023 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
608,22 |
608,22 |
608,22 |
| 16859 |
22/11/2023 |
MARTON WILMENS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| Sub-total |
76.504,61 |
76.504,61 |
76.504,61 |
