Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11208 |
24/07/2023 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
57,60 |
57,60 |
57,60 |
| 11209 |
24/07/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
57,60 |
57,60 |
57,60 |
| 11210 |
24/07/2023 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 11490 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.909,85 |
5.909,85 |
5.909,85 |
| 11491 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
702,20 |
702,20 |
702,20 |
| 11492 |
26/07/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
200,46 |
200,46 |
200,46 |
| 11493 |
26/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.388,53 |
1.388,53 |
1.388,53 |
| 11990 |
26/07/2023 |
ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 11998 |
27/07/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 12001 |
27/07/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.724,00 |
3.724,00 |
3.724,00 |
| 12002 |
27/07/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12107 |
28/07/2023 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
7.655,00 |
7.655,00 |
7.655,00 |
| 12177 |
31/07/2023 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12216 |
31/07/2023 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
802,08 |
802,08 |
802,08 |
| 12355 |
07/08/2023 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
514,60 |
514,60 |
514,60 |
| 12393 |
07/08/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
7.268,29 |
7.268,29 |
7.268,29 |
| 12421 |
07/08/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 12461 |
07/08/2023 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| 12466 |
07/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
402,16 |
402,16 |
402,16 |
| 12528 |
09/08/2023 |
RICARDO CANOVA |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| Sub-total |
52.143,57 |
52.143,57 |
52.143,57 |
