Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10486 |
30/06/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
23,91 |
23,91 |
23,91 |
| 10508 |
30/06/2023 |
ESPORTE CLUBE SAO JOSE |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
| 10533 |
03/07/2023 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10551 |
04/07/2023 |
ATIVACAO SOCIAL ESPORTIVA DE IBIRUBA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 10553 |
04/07/2023 |
ASSOCIACAO CRUZALTENSE DE ARBITROS |
12.028,00 |
12.028,00 |
12.028,00 |
| 10562 |
05/07/2023 |
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10575 |
05/07/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 10617 |
06/07/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 10678 |
06/07/2023 |
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
3.509,10 |
3.509,10 |
3.509,10 |
| 10692 |
07/07/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
519,50 |
519,50 |
519,50 |
| 10694 |
07/07/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
414,40 |
414,40 |
414,40 |
| 10703 |
07/07/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
| 10704 |
07/07/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
253,90 |
253,90 |
253,90 |
| 10721 |
07/07/2023 |
ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 10766 |
10/07/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
726,40 |
726,40 |
726,40 |
| 10770 |
10/07/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10773 |
10/07/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10774 |
10/07/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
3.284,00 |
3.284,00 |
3.284,00 |
| 10775 |
10/07/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.532,00 |
1.532,00 |
1.532,00 |
| 10777 |
10/07/2023 |
SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA |
135.800,00 |
135.800,00 |
135.800,00 |
| Sub-total |
186.119,71 |
186.119,71 |
186.119,71 |
