Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6213 |
14/04/2023 |
FABIO FREITAS DA COSTA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 6277 |
17/04/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
7.346,10 |
7.346,10 |
7.346,10 |
| 6279 |
17/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
2.122,00 |
2.122,00 |
2.122,00 |
| 6337 |
18/04/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 6352 |
18/04/2023 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 6362 |
18/04/2023 |
MARCIA ELI SILVA DA SILVA LEITE 63831872015 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 6480 |
20/04/2023 |
MARTON WILMENS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6502 |
24/04/2023 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6743 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.351,10 |
2.351,10 |
2.351,10 |
| 6744 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
702,20 |
702,20 |
702,20 |
| 6745 |
24/04/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
200,46 |
200,46 |
200,46 |
| 6746 |
24/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
641,19 |
641,19 |
641,19 |
| 7235 |
26/04/2023 |
GILMAR DE SOUZA 49276093087 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 7256 |
26/04/2023 |
S A FERREIRA DA SILVA FRETES |
15.910,73 |
15.910,73 |
15.910,73 |
| 7266 |
26/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
996,47 |
996,47 |
996,47 |
| 7344 |
28/04/2023 |
GILMAR DE SOUZA 49276093087 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 7345 |
28/04/2023 |
DUMMEL & CIA LTDA |
1.419,60 |
1.419,60 |
1.419,60 |
| 7475 |
04/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7498 |
05/05/2023 |
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 7509 |
05/05/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
244.177,85 |
244.177,85 |
244.177,85 |
