Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5680 |
30/03/2023 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 5684 |
30/03/2023 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
12.070,00 |
12.070,00 |
12.070,00 |
| 5694 |
30/03/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 5695 |
30/03/2023 |
PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
15.340,00 |
15.340,00 |
15.340,00 |
| 5697 |
30/03/2023 |
BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME |
19.999,88 |
19.999,88 |
19.999,88 |
| 5699 |
30/03/2023 |
12.444.471 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5708 |
31/03/2023 |
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5709 |
31/03/2023 |
RADIO CBS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5710 |
31/03/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
1.152,91 |
1.152,91 |
1.152,91 |
| 5711 |
31/03/2023 |
S A FERREIRA DA SILVA FRETES |
15.937,27 |
15.937,27 |
15.937,27 |
| 5712 |
31/03/2023 |
ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5713 |
31/03/2023 |
GREMIO ESPORTIVO IBIRUBA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5714 |
31/03/2023 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 5715 |
31/03/2023 |
12.444.471 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 5716 |
31/03/2023 |
ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 5758 |
31/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 5842 |
05/04/2023 |
ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 |
7.733,50 |
7.733,50 |
7.733,50 |
| 5846 |
05/04/2023 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
514,60 |
514,60 |
514,60 |
| 5849 |
05/04/2023 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| 5940 |
10/04/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
356,80 |
356,80 |
356,80 |
| Sub-total |
101.377,96 |
101.377,96 |
101.377,96 |
