Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2513 |
14/02/2023 |
VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2530 |
15/02/2023 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
590,55 |
590,55 |
590,55 |
| 2564 |
15/02/2023 |
VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2631 |
16/02/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 2737 |
22/02/2023 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.207,84 |
1.207,84 |
1.207,84 |
| 2978 |
22/02/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.909,85 |
5.909,85 |
5.909,85 |
| 2979 |
22/02/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
702,20 |
702,20 |
702,20 |
| 2980 |
22/02/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
200,46 |
200,46 |
200,46 |
| 2981 |
22/02/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.388,53 |
1.388,53 |
1.388,53 |
| 3547 |
24/02/2023 |
RADIO CBS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3704 |
27/02/2023 |
PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3719 |
27/02/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
| 3738 |
27/02/2023 |
PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
15.340,00 |
15.340,00 |
15.340,00 |
| 3757 |
27/02/2023 |
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
| 3794 |
01/03/2023 |
GAMA Z ENGENHARIA LTDA |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 3802 |
01/03/2023 |
ANDRESSA MARANGON |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3804 |
01/03/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 3807 |
01/03/2023 |
ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3841 |
02/03/2023 |
ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3843 |
02/03/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| Sub-total |
80.168,03 |
80.168,03 |
80.168,03 |
