Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4325 |
15/03/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
120,51 |
120,51 |
120,51 |
| 4362 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.544,00 |
5.544,00 |
5.544,00 |
| 4363 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.118,50 |
3.118,50 |
3.118,50 |
| 4364 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.509,35 |
5.509,35 |
5.509,35 |
| 4365 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
41.372,10 |
41.372,10 |
41.372,10 |
| 4366 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.851,00 |
4.851,00 |
4.851,00 |
| 4367 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 4368 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.816,35 |
4.816,35 |
4.816,35 |
| 4369 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 4370 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 4384 |
15/03/2023 |
VERA FONTANA |
30.058,95 |
30.058,95 |
30.058,95 |
| 4391 |
15/03/2023 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
499,90 |
499,90 |
499,90 |
| 4393 |
15/03/2023 |
OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4398 |
16/03/2023 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4400 |
16/03/2023 |
ROSANGELA GRACIELA BAGGIO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4403 |
16/03/2023 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
5.697,00 |
5.697,00 |
5.697,00 |
| 4437 |
16/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4444 |
16/03/2023 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
15.531,05 |
15.531,05 |
15.531,05 |
| 4445 |
16/03/2023 |
GGOTUZZO E CIA LTDA |
4.945,20 |
4.945,20 |
4.945,20 |
| 4446 |
16/03/2023 |
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTD |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| Sub-total |
130.573,91 |
130.573,91 |
130.573,91 |
