Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4655 |
22/03/2023 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
263,00 |
263,00 |
263,00 |
| 4656 |
22/03/2023 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
412,74 |
412,74 |
412,74 |
| 4657 |
22/03/2023 |
BIBIANA MERDEIROS ARAUJO |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 4658 |
22/03/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4659 |
22/03/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4661 |
22/03/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
285,17 |
285,17 |
285,17 |
| 4662 |
22/03/2023 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
285,17 |
285,17 |
285,17 |
| 4664 |
22/03/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
95,92 |
95,92 |
95,92 |
| 4672 |
22/03/2023 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4674 |
22/03/2023 |
QUERO QUERO SA |
2.436,96 |
2.436,96 |
2.436,96 |
| 4684 |
23/03/2023 |
MARCIA REGINA TROMBETTA |
526,75 |
526,75 |
526,75 |
| 4696 |
23/03/2023 |
NATANNA PRASS LTDA |
1.064,90 |
1.064,90 |
1.064,90 |
| 4698 |
23/03/2023 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4712 |
23/03/2023 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4714 |
23/03/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
128,10 |
128,10 |
128,10 |
| 4727 |
23/03/2023 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
633,62 |
633,62 |
633,62 |
| 4731 |
24/03/2023 |
GUILHERME XAVIER PIVA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4738 |
24/03/2023 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 4739 |
24/03/2023 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4743 |
24/03/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
11.052,33 |
11.052,33 |
11.052,33 |
