Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4545 |
20/03/2023 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 4546 |
20/03/2023 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT |
3.603,20 |
3.603,20 |
3.603,20 |
| 4549 |
20/03/2023 |
CLEITON WACHTER 00164063030 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 4552 |
20/03/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4555 |
20/03/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.680,65 |
2.680,65 |
2.680,65 |
| 4556 |
20/03/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.680,65 |
2.680,65 |
2.680,65 |
| 4564 |
20/03/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.373,03 |
2.373,03 |
2.373,03 |
| 4567 |
21/03/2023 |
FARMACIA TRES LTDA |
49.723,37 |
49.723,37 |
49.723,37 |
| 4568 |
21/03/2023 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 4601 |
21/03/2023 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
3.988,91 |
3.988,91 |
3.988,91 |
| 4602 |
21/03/2023 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
2.022,54 |
2.022,54 |
2.022,54 |
| 4603 |
21/03/2023 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4604 |
21/03/2023 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
507,00 |
507,00 |
507,00 |
| 4605 |
21/03/2023 |
GABRIELA ZENATTI ELY |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4606 |
21/03/2023 |
GIOVANNA MARIOTTI MOREIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4607 |
21/03/2023 |
EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4608 |
21/03/2023 |
AMANDA WEBBER |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4609 |
21/03/2023 |
LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4610 |
21/03/2023 |
THAIS DALLA COSTA SARTORI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4611 |
21/03/2023 |
ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| Sub-total |
72.603,35 |
72.603,35 |
72.603,35 |
