Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7776 |
11/05/2023 |
OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7777 |
11/05/2023 |
RECONSTITUI RECONSTRUINDO VIDAS LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 7779 |
11/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 7790 |
12/05/2023 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7791 |
12/05/2023 |
JOICE MARQUES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7792 |
12/05/2023 |
JORDANO PEREIRA COPETTI |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 7804 |
15/05/2023 |
PORTO ATACADISTA EIRELI |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
| 7823 |
15/05/2023 |
DENTAL MARIA LTDA |
277,02 |
277,02 |
277,02 |
| 7824 |
15/05/2023 |
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
2.549,84 |
2.549,84 |
2.549,84 |
| 7825 |
15/05/2023 |
DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E |
3.191,73 |
3.191,73 |
3.191,73 |
| 7826 |
15/05/2023 |
DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 7827 |
15/05/2023 |
DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA |
232,18 |
232,18 |
232,18 |
| 7828 |
15/05/2023 |
ELISVANDIA MATOS DONINI ME |
240,50 |
240,50 |
240,50 |
| 7829 |
15/05/2023 |
FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 7830 |
15/05/2023 |
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI |
3.540,00 |
3.540,00 |
3.540,00 |
| 7831 |
15/05/2023 |
JULIANO DE COSTA LTDA ME |
1.099,86 |
1.099,86 |
1.099,86 |
| 7832 |
15/05/2023 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 7833 |
15/05/2023 |
RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 7834 |
15/05/2023 |
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
605,07 |
605,07 |
605,07 |
| 7835 |
15/05/2023 |
DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
27.420,70 |
27.420,70 |
27.420,70 |
