Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7679 |
10/05/2023 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7680 |
10/05/2023 |
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
2.527,79 |
2.527,79 |
2.527,79 |
| 7681 |
10/05/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 7682 |
10/05/2023 |
MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 7683 |
10/05/2023 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7684 |
10/05/2023 |
RIBEIRO E HECK LTDA ME |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 7685 |
10/05/2023 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 7686 |
10/05/2023 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 7687 |
10/05/2023 |
EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 7688 |
10/05/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
370,80 |
370,80 |
370,80 |
| 7689 |
10/05/2023 |
JOICE MARQUES |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 7690 |
10/05/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
129,78 |
129,78 |
129,78 |
| 7691 |
10/05/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
296,64 |
296,64 |
296,64 |
| 7692 |
10/05/2023 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7693 |
10/05/2023 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7694 |
10/05/2023 |
MARILENE FERNANDES DE SOUZA GREFF |
418,90 |
418,90 |
418,90 |
| 7706 |
10/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
404,50 |
404,50 |
404,50 |
| 7710 |
10/05/2023 |
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| 7712 |
10/05/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7714 |
10/05/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| Sub-total |
9.261,69 |
9.261,69 |
9.261,69 |
