Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16248 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.074,18 |
1.074,18 |
1.074,18 |
| 16249 |
24/10/2023 |
I P E R G S |
308,82 |
308,82 |
308,82 |
| 16250 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
27.666,46 |
27.666,46 |
27.666,46 |
| 16251 |
24/10/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.005,48 |
1.005,48 |
1.005,48 |
| 16252 |
24/10/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
199,66 |
199,66 |
199,66 |
| 16253 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
511,41 |
511,41 |
511,41 |
| 16254 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
574,56 |
574,56 |
574,56 |
| 16356 |
25/10/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
287,64 |
287,64 |
287,64 |
| 16357 |
25/10/2023 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
88,14 |
88,14 |
88,14 |
| 16364 |
25/10/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
| 16373 |
25/10/2023 |
GIOVANI MOACIR DIESEL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16374 |
25/10/2023 |
GIOVANI MOACIR DIESEL |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 16378 |
26/10/2023 |
BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 16383 |
26/10/2023 |
MERCADO HEELLER LTDA |
49,44 |
49,44 |
49,44 |
| 16397 |
26/10/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
689,88 |
689,88 |
689,88 |
| 16398 |
26/10/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 16399 |
26/10/2023 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 16400 |
26/10/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16401 |
26/10/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 16402 |
26/10/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| Sub-total |
39.150,47 |
39.150,47 |
39.150,47 |
