Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16775 |
17/11/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 16776 |
17/11/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 16777 |
17/11/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 16778 |
17/11/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 16779 |
17/11/2023 |
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
1.149,98 |
1.149,98 |
1.149,98 |
| 16780 |
17/11/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
888,48 |
888,48 |
888,48 |
| 16781 |
17/11/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
551,43 |
551,43 |
551,43 |
| 16782 |
17/11/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
83,73 |
83,73 |
83,73 |
| 16811 |
20/11/2023 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 16812 |
20/11/2023 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 16816 |
20/11/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.208,00 |
1.208,00 |
1.208,00 |
| 16817 |
20/11/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
59,80 |
59,80 |
59,80 |
| 16824 |
20/11/2023 |
JORDANO PEREIRA COPETTI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16835 |
20/11/2023 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 16837 |
20/11/2023 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 16840 |
20/11/2023 |
UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 16841 |
20/11/2023 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
1.142,76 |
1.142,76 |
1.142,76 |
| 16842 |
20/11/2023 |
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 16844 |
20/11/2023 |
LABORATÓRIO DE PRÓTESE TREVIZANI LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16845 |
21/11/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
823,64 |
823,64 |
823,64 |
| Sub-total |
27.905,82 |
27.905,82 |
27.905,82 |
