Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17903 |
07/12/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 17904 |
07/12/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 17905 |
07/12/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 17906 |
07/12/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 17907 |
07/12/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 17908 |
07/12/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 17909 |
07/12/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 17910 |
07/12/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 17911 |
07/12/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 17912 |
07/12/2023 |
USINAGEM DILL LTDA |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 17914 |
07/12/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
568,59 |
568,59 |
568,59 |
| 17932 |
08/12/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17934 |
08/12/2023 |
A&P FORMULACOES LTDA |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 17935 |
08/12/2023 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.199,96 |
1.199,96 |
1.199,96 |
| 17936 |
08/12/2023 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.199,96 |
1.199,96 |
1.199,96 |
| 17938 |
08/12/2023 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.199,96 |
1.199,96 |
1.199,96 |
| 17947 |
08/12/2023 |
MARCOS RENAN BARBOSA LTDA |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 17948 |
08/12/2023 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 17959 |
08/12/2023 |
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA |
8.749,00 |
8.749,00 |
8.749,00 |
| 17962 |
08/12/2023 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| Sub-total |
32.083,47 |
32.083,47 |
32.083,47 |
