Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17963 |
08/12/2023 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 17968 |
08/12/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
501,30 |
501,30 |
501,30 |
| 17974 |
11/12/2023 |
JORDANO PEREIRA COPETTI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 17975 |
11/12/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 17976 |
11/12/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
796,62 |
796,62 |
796,62 |
| 17989 |
11/12/2023 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
11.942,66 |
11.942,66 |
11.942,66 |
| 17994 |
11/12/2023 |
VILMAR RESENES |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 17999 |
11/12/2023 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 18000 |
11/12/2023 |
CAMP CLINICA DE ANESTESIOLOGISTA E MEDICINA PERIOP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 18002 |
11/12/2023 |
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 18003 |
11/12/2023 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 18004 |
11/12/2023 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 18005 |
11/12/2023 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 18011 |
11/12/2023 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
12.760,00 |
12.760,00 |
12.760,00 |
| 18013 |
11/12/2023 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
5.199,92 |
5.199,92 |
5.199,92 |
| 18017 |
11/12/2023 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.197,40 |
1.197,40 |
1.197,40 |
| 18040 |
12/12/2023 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
2.032,00 |
2.032,00 |
2.032,00 |
| 18041 |
12/12/2023 |
JOZIANE FERREIRA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 18244 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.781,48 |
7.781,48 |
7.781,48 |
| 18245 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
14.384,16 |
14.384,16 |
14.384,16 |
| Sub-total |
66.355,54 |
66.355,54 |
66.355,54 |
