Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18306 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.424,05 |
7.424,05 |
7.424,05 |
| 18307 |
12/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
418,96 |
418,96 |
418,96 |
| 18308 |
12/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
83,20 |
83,20 |
83,20 |
| 18309 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
387,78 |
387,78 |
387,78 |
| 18380 |
12/12/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
92,70 |
92,70 |
92,70 |
| 18381 |
12/12/2023 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 18382 |
12/12/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
368,64 |
368,64 |
368,64 |
| 18383 |
12/12/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 18384 |
12/12/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 18385 |
12/12/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 18386 |
12/12/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 18387 |
12/12/2023 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 18394 |
14/12/2023 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 18395 |
14/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
100,26 |
100,26 |
100,26 |
| 18396 |
14/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18397 |
14/12/2023 |
FARMACIA TRES LTDA |
5.808,75 |
5.808,75 |
5.808,75 |
| 18400 |
14/12/2023 |
JEFERSON LUIS GONCALVES |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 18402 |
14/12/2023 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
1.987,76 |
1.987,76 |
1.987,76 |
| 18406 |
14/12/2023 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 18409 |
14/12/2023 |
SOCIEDADE HOSP BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO |
987,00 |
987,00 |
987,00 |
| Sub-total |
26.419,11 |
26.419,11 |
26.419,11 |
