Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17745 |
30/11/2023 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
3.174,90 |
3.174,90 |
3.174,90 |
| 17836 |
05/12/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
42.584,85 |
42.584,85 |
42.584,85 |
| 17843 |
05/12/2023 |
MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA |
7.644,00 |
7.644,00 |
7.644,00 |
| 17854 |
05/12/2023 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
4.040,00 |
4.040,00 |
4.040,00 |
| 17855 |
05/12/2023 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17856 |
05/12/2023 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 17858 |
06/12/2023 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17896 |
07/12/2023 |
IVO ANDRE DOS SANTOS |
34.155,00 |
34.155,00 |
34.155,00 |
| 17918 |
07/12/2023 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 17922 |
07/12/2023 |
BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
50.400,00 |
50.400,00 |
50.400,00 |
| 17924 |
07/12/2023 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
35.793,00 |
35.793,00 |
35.793,00 |
| 17961 |
08/12/2023 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
2.673,60 |
2.673,60 |
2.673,60 |
| 17993 |
11/12/2023 |
DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTD |
7.449,70 |
7.449,70 |
7.449,70 |
| 18038 |
12/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18186 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.516,37 |
5.516,37 |
5.516,37 |
| 18187 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.974,80 |
10.974,80 |
10.974,80 |
| 18188 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.342,54 |
1.342,54 |
1.342,54 |
| 18189 |
12/12/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
212,11 |
212,11 |
212,11 |
| 18190 |
12/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.270,84 |
2.270,84 |
2.270,84 |
| 18191 |
12/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.703,62 |
2.703,62 |
2.703,62 |
| Sub-total |
212.975,33 |
212.975,33 |
212.975,33 |
