Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6903 |
16/05/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
728,15 |
728,15 |
728,15 |
| 6904 |
16/05/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
349,10 |
349,10 |
349,10 |
| 6905 |
16/05/2024 |
AS FURIOSAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6906 |
16/05/2024 |
ZAPPE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 6915 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6917 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 6918 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6919 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6920 |
17/05/2024 |
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 6943 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6957 |
20/05/2024 |
RADIO CBS LTDA |
4.548,00 |
4.548,00 |
4.548,00 |
| 6958 |
20/05/2024 |
RADIO CBS LTDA |
5.261,00 |
5.261,00 |
5.261,00 |
| 6970 |
21/05/2024 |
PAULO SERGIO VOGT |
1.828,00 |
1.828,00 |
1.828,00 |
| 6971 |
21/05/2024 |
PAULO SERGIO VOGT |
1.849,29 |
1.849,29 |
1.849,29 |
| 6972 |
21/05/2024 |
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 6973 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.135,00 |
3.135,00 |
3.135,00 |
| 6974 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.135,00 |
3.135,00 |
3.135,00 |
| 6976 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 6978 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 6979 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| Sub-total |
31.913,38 |
31.913,38 |
31.913,38 |
