Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6757 |
10/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6758 |
10/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6760 |
10/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6782 |
13/05/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.588,00 |
1.588,00 |
1.588,00 |
| 6786 |
13/05/2024 |
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 6790 |
13/05/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
15.486,00 |
15.486,00 |
15.486,00 |
| 6837 |
15/05/2024 |
CARLOTA ELISA ARTMANN |
2.924,39 |
2.924,39 |
2.924,39 |
| 6838 |
15/05/2024 |
FABIA SOUSA PRESSER |
620,81 |
620,81 |
620,81 |
| 6890 |
16/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6891 |
16/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6892 |
16/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6894 |
16/05/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.055,50 |
2.055,50 |
2.055,50 |
| 6895 |
16/05/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.031,65 |
2.031,65 |
2.031,65 |
| 6896 |
16/05/2024 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
327,60 |
327,60 |
327,60 |
| 6897 |
16/05/2024 |
SUELEN DAIANE KANIS |
194,85 |
194,85 |
194,85 |
| 6898 |
16/05/2024 |
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
257,35 |
257,35 |
257,35 |
| 6899 |
16/05/2024 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
183,50 |
183,50 |
183,50 |
| 6900 |
16/05/2024 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 6901 |
16/05/2024 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.921,25 |
1.921,25 |
1.921,25 |
| 6902 |
16/05/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
510,25 |
510,25 |
510,25 |
| Sub-total |
31.441,75 |
31.441,75 |
31.441,75 |
