Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2 |
02/01/2024 |
FABIANA RITTER GRAVE |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 53 |
02/01/2024 |
FABIANA RITTER GRAVE |
1.230,80 |
1.230,80 |
1.230,80 |
| 56 |
02/01/2024 |
CARIBE LAUXEN |
5.910,90 |
5.910,90 |
5.910,90 |
| 66 |
02/01/2024 |
ANA PAULA SCHWEIG |
14.469,16 |
14.469,16 |
14.469,16 |
| 67 |
02/01/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 75 |
02/01/2024 |
MARIA DE FATIMA ADAMY LENHARDT |
10.263,80 |
10.263,80 |
10.263,80 |
| 78 |
02/01/2024 |
BKR INFORMATICA LTDA |
3.158,50 |
3.158,50 |
3.158,50 |
| 106 |
02/01/2024 |
ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA |
26.498,40 |
26.498,40 |
26.498,40 |
| 129 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.467,32 |
1.467,32 |
1.467,32 |
| 150 |
02/01/2024 |
ELF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
21.533,33 |
21.533,33 |
21.533,33 |
| 151 |
02/01/2024 |
ROBSON SIDNEI JOVANOWICHS DA SILVA |
7.835,62 |
7.835,62 |
7.835,62 |
| 155 |
02/01/2024 |
LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE |
70.635,32 |
70.635,32 |
70.635,32 |
| 170 |
02/01/2024 |
IGOR FAGUNDES LEAL 02528060009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 175 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
781,80 |
781,80 |
781,80 |
| 183 |
02/01/2024 |
LAR DA MENINA |
24.650,00 |
24.650,00 |
24.650,00 |
| 187 |
02/01/2024 |
LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
74.150,40 |
74.150,40 |
74.150,40 |
| 188 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 212 |
02/01/2024 |
MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 |
887,95 |
887,95 |
887,95 |
| 240 |
02/01/2024 |
THALES MAZUTTI SCHNEIDER 01025551095 |
317,10 |
317,10 |
317,10 |
| 268 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.275,35 |
2.275,35 |
2.275,35 |
| Sub-total |
267.625,75 |
267.625,75 |
267.625,75 |
