Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17566 |
10/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.648,92 |
5.648,92 |
5.648,92 |
| 17567 |
10/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
311,16 |
311,16 |
311,16 |
| 17568 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.124,59 |
1.124,59 |
1.124,59 |
| 17569 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
223,31 |
223,31 |
223,31 |
| 17570 |
10/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.083,05 |
1.083,05 |
1.083,05 |
| 17571 |
10/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
97,47 |
97,47 |
97,47 |
| 17572 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.834,87 |
2.834,87 |
2.834,87 |
| 17573 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
562,93 |
562,93 |
562,93 |
| 17574 |
10/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.147,26 |
10.147,26 |
10.147,26 |
| 17608 |
10/12/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 17633 |
11/12/2024 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17642 |
11/12/2024 |
57.408.104 JOHN TAYLOR KREMER GODOI |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 17657 |
11/12/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.341,55 |
1.341,55 |
1.341,55 |
| 17658 |
11/12/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
811,11 |
811,11 |
811,11 |
| 17659 |
11/12/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
793,50 |
793,50 |
793,50 |
| 17666 |
11/12/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17667 |
11/12/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
3.600,58 |
3.600,58 |
3.600,58 |
| 17668 |
11/12/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
286,14 |
286,14 |
286,14 |
| 17690 |
11/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
12.482,40 |
12.482,40 |
12.482,40 |
| 17697 |
11/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.120,60 |
3.120,60 |
3.120,60 |
| Sub-total |
77.869,44 |
77.869,44 |
77.869,44 |
