Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9466 |
05/07/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 9469 |
05/07/2024 |
FABIANA RITTER GRAVE |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 9470 |
05/07/2024 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 9474 |
08/07/2024 |
D2 Consultoria e Negócios Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9511 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.583,16 |
2.583,16 |
2.583,16 |
| 9512 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.111,22 |
4.111,22 |
4.111,22 |
| 9513 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.310,80 |
3.310,80 |
3.310,80 |
| 9523 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 9524 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.801,45 |
2.801,45 |
2.801,45 |
| 9525 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
582,12 |
582,12 |
582,12 |
| 9526 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
654,88 |
654,88 |
654,88 |
| 9530 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 9547 |
08/07/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
498,40 |
498,40 |
498,40 |
| 9548 |
08/07/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
467,00 |
467,00 |
467,00 |
| 9549 |
08/07/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
216,50 |
216,50 |
216,50 |
| 9550 |
08/07/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
| 9576 |
09/07/2024 |
D2 Consultoria e Negócios Ltda |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 9605 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.500,25 |
2.500,25 |
2.500,25 |
| 9696 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.179,96 |
5.179,96 |
5.179,96 |
| 9697 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.218,45 |
4.218,45 |
4.218,45 |
| Sub-total |
35.115,49 |
35.115,49 |
35.115,49 |
