Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9158 |
25/06/2024 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
6.888,00 |
6.888,00 |
6.888,00 |
| 9159 |
25/06/2024 |
EMPORIO SANTA FÉ LTDA |
29,70 |
29,70 |
29,70 |
| 9160 |
25/06/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
2.165,85 |
2.165,85 |
2.165,85 |
| 9161 |
25/06/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
1.579,00 |
1.579,00 |
1.579,00 |
| 9162 |
25/06/2024 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
159,60 |
159,60 |
159,60 |
| 9163 |
25/06/2024 |
MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 9164 |
25/06/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
4.024,83 |
4.024,83 |
4.024,83 |
| 9165 |
25/06/2024 |
RSUL LTDA |
236,55 |
236,55 |
236,55 |
| 9166 |
25/06/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
2.170,19 |
2.170,19 |
2.170,19 |
| 9167 |
25/06/2024 |
THE SUPPLY COMPANY LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9197 |
26/06/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 9225 |
27/06/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
542,45 |
542,45 |
542,45 |
| 9226 |
27/06/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
790,86 |
790,86 |
790,86 |
| 9227 |
27/06/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
| 9228 |
27/06/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 9232 |
27/06/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 9235 |
27/06/2024 |
PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 9236 |
27/06/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 9275 |
27/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
386,90 |
386,90 |
386,90 |
| 9276 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
609,71 |
609,71 |
609,71 |
| Sub-total |
23.147,64 |
23.147,64 |
23.147,64 |
