Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17536 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.862,76 |
2.862,76 |
2.862,76 |
| 17537 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
| 17538 |
10/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.949,60 |
5.949,60 |
5.949,60 |
| 17539 |
10/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.524,42 |
1.524,42 |
1.524,42 |
| 17540 |
10/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
29.219,64 |
29.219,64 |
29.219,64 |
| 17541 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.627,05 |
2.627,05 |
2.627,05 |
| 17542 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
533,08 |
533,08 |
533,08 |
| 17543 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.565,31 |
1.565,31 |
1.565,31 |
| 17544 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
310,82 |
310,82 |
310,82 |
| 17545 |
10/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.983,20 |
1.983,20 |
1.983,20 |
| 17602 |
10/12/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 17605 |
10/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17606 |
10/12/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 17607 |
10/12/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 17609 |
10/12/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17610 |
10/12/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17611 |
10/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17612 |
10/12/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 17614 |
10/12/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 17615 |
10/12/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
204.307,43 |
204.307,43 |
204.307,43 |
