Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17948 |
18/12/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 17949 |
18/12/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 17950 |
18/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17951 |
18/12/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
1.122,22 |
1.122,22 |
1.122,22 |
| 17968 |
18/12/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
37.120,00 |
37.120,00 |
37.120,00 |
| 17977 |
19/12/2024 |
JOSIANE BASSO |
4.740,00 |
4.740,00 |
4.740,00 |
| 17978 |
19/12/2024 |
JOSIANE BASSO |
8.683,00 |
8.683,00 |
8.683,00 |
| 17982 |
19/12/2024 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
7.165,40 |
7.165,40 |
7.165,40 |
| 17983 |
19/12/2024 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
896.436,23 |
896.436,23 |
896.436,23 |
| 17986 |
19/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| 17996 |
19/12/2024 |
JÚLIO CESAR SILVA DA ROSA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 17997 |
19/12/2024 |
JÚLIO CESAR SILVA DA ROSA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 17999 |
19/12/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
67,98 |
67,98 |
67,98 |
| 18004 |
20/12/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
294,29 |
294,29 |
294,29 |
| 18005 |
20/12/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
362,32 |
362,32 |
362,32 |
| 18198 |
20/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
145,37 |
145,37 |
145,37 |
| 18467 |
20/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.579,46 |
17.579,46 |
17.579,46 |
| 18468 |
20/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
25.808,70 |
25.808,70 |
25.808,70 |
| 18469 |
20/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| 18470 |
20/12/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
313,68 |
313,68 |
313,68 |
| Sub-total |
1.007.067,11 |
1.007.067,11 |
1.007.067,11 |
