Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 137 |
02/01/2024 |
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 |
11.184,00 |
11.184,00 |
11.184,00 |
| 140 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
229,22 |
229,22 |
229,22 |
| 145 |
02/01/2024 |
JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA 96371293087 |
16.670,56 |
16.670,56 |
16.670,56 |
| 147 |
02/01/2024 |
DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
74.500,00 |
74.500,00 |
74.500,00 |
| 163 |
02/01/2024 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
11.557,00 |
11.557,00 |
11.557,00 |
| 169 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
791,01 |
791,01 |
791,01 |
| 171 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
893,55 |
893,55 |
893,55 |
| 172 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
893,55 |
893,55 |
893,55 |
| 179 |
02/01/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
31.703,77 |
31.703,77 |
31.703,77 |
| 181 |
02/01/2024 |
LABORATÓRIO DE PRÓTESE TREVIZANI LTDA |
15.272,00 |
15.272,00 |
15.272,00 |
| 185 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
6.332,48 |
6.332,48 |
6.332,48 |
| 186 |
02/01/2024 |
OI SA |
3.458,08 |
3.458,08 |
3.458,08 |
| 189 |
02/01/2024 |
OI SA |
2.424,28 |
2.424,28 |
2.424,28 |
| 194 |
02/01/2024 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
10.556,15 |
10.556,15 |
10.556,15 |
| 195 |
02/01/2024 |
BKR INFORMATICA LTDA |
3.304,70 |
3.304,70 |
3.304,70 |
| 197 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.027,18 |
1.027,18 |
1.027,18 |
| 199 |
02/01/2024 |
OI SA |
108,02 |
108,02 |
108,02 |
| 201 |
02/01/2024 |
SOS BOM HUMOR DOUTORES PALHAÇOS |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 203 |
02/01/2024 |
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA |
135.005,00 |
135.005,00 |
135.005,00 |
| 219 |
02/01/2024 |
MED CARE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA ME |
816,24 |
816,24 |
816,24 |
| Sub-total |
341.726,79 |
341.726,79 |
341.726,79 |
