Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3187 |
23/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3189 |
23/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.376,00 |
1.376,00 |
1.376,00 |
| 3190 |
23/02/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3192 |
23/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3193 |
23/02/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| 3216 |
26/02/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.674,82 |
1.674,82 |
1.674,82 |
| 3217 |
26/02/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
1.073,00 |
1.073,00 |
1.073,00 |
| 3220 |
26/02/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
57,60 |
57,60 |
57,60 |
| 3227 |
26/02/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
7.199,76 |
7.199,76 |
7.199,76 |
| 3257 |
27/02/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3261 |
27/02/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3262 |
27/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 3263 |
27/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3264 |
27/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3266 |
27/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3267 |
27/02/2024 |
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
399,37 |
399,37 |
399,37 |
| 3272 |
29/02/2024 |
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
21.245,00 |
21.245,00 |
21.245,00 |
| 3276 |
29/02/2024 |
CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI EPP |
2.872,80 |
2.872,80 |
2.872,80 |
| 3277 |
29/02/2024 |
CAT DOG ATACADO LTDA |
5.772,00 |
5.772,00 |
5.772,00 |
| 3287 |
29/02/2024 |
THAIS DALLA COSTA SARTORI |
657,47 |
657,47 |
657,47 |
| Sub-total |
50.620,82 |
50.620,82 |
50.620,82 |
