Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15291 |
29/10/2024 |
VALMIR ISER LTDA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 15296 |
29/10/2024 |
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE FEMA |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 15299 |
29/10/2024 |
ABILIO DE SOUZA VIANNA |
3.539,00 |
3.539,00 |
3.539,00 |
| 15301 |
29/10/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
2.906,25 |
2.906,25 |
2.906,25 |
| 15302 |
29/10/2024 |
LIZETE SCHWANKE DA SILVA 78777658000 |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 15303 |
29/10/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 15305 |
29/10/2024 |
JOAO PAULO ZDANSKI |
10.196,82 |
10.196,82 |
10.196,82 |
| 15339 |
31/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.858,35 |
1.858,35 |
1.858,35 |
| 15340 |
31/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.575,04 |
5.575,04 |
5.575,04 |
| 15341 |
31/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
120,74 |
120,74 |
120,74 |
| 15342 |
31/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
23,97 |
23,97 |
23,97 |
| 15360 |
31/10/2024 |
CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 15380 |
31/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
126,84 |
126,84 |
126,84 |
| 15381 |
31/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
25,19 |
25,19 |
25,19 |
| 15382 |
31/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
194,75 |
194,75 |
194,75 |
| 15383 |
31/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
38,67 |
38,67 |
38,67 |
| 15424 |
31/10/2024 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 15427 |
31/10/2024 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15429 |
31/10/2024 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 15430 |
31/10/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
58.615,62 |
58.615,62 |
58.615,62 |
