Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14956 |
24/10/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
807,24 |
807,24 |
807,24 |
| 14957 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
908,15 |
908,15 |
908,15 |
| 14958 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.868,54 |
4.868,54 |
4.868,54 |
| 14959 |
24/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.514,38 |
3.514,38 |
3.514,38 |
| 14960 |
24/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
697,86 |
697,86 |
697,86 |
| 14961 |
24/10/2024 |
I P E R G S |
1.686,64 |
1.686,64 |
1.686,64 |
| 15253 |
25/10/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 15254 |
25/10/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 15255 |
25/10/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 15258 |
25/10/2024 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
1.583,20 |
1.583,20 |
1.583,20 |
| 15259 |
25/10/2024 |
ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 15260 |
25/10/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
1.671,00 |
1.671,00 |
1.671,00 |
| 15261 |
25/10/2024 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 15262 |
25/10/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
1.787,97 |
1.787,97 |
1.787,97 |
| 15263 |
25/10/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
648,60 |
648,60 |
648,60 |
| 15264 |
25/10/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
2.005,20 |
2.005,20 |
2.005,20 |
| 15287 |
29/10/2024 |
VALMIR ISER LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 15288 |
29/10/2024 |
VALMIR ISER LTDA |
631,00 |
631,00 |
631,00 |
| 15289 |
29/10/2024 |
VALMIR ISER LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 15290 |
29/10/2024 |
VINICIUS WOTTRICH ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| Sub-total |
29.419,78 |
29.419,78 |
29.419,78 |
