Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6474 |
20/05/2025 |
RODRIGO DAMBROS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6475 |
20/05/2025 |
DARIO BORGES RIVERO |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 6476 |
20/05/2025 |
SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 7185 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
664,65 |
664,65 |
664,65 |
| 7193 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
830,81 |
830,81 |
830,81 |
| 7222 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.325,22 |
16.325,22 |
16.325,22 |
| 7223 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.526,32 |
4.526,32 |
4.526,32 |
| 7224 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.661,63 |
1.661,63 |
1.661,63 |
| 7225 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
615,57 |
615,57 |
615,57 |
| 7226 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
452,63 |
452,63 |
452,63 |
| 7227 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.122,29 |
2.122,29 |
0,00 |
| 7228 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
783,23 |
783,23 |
0,00 |
| 7229 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
155,53 |
155,53 |
0,00 |
| 7350 |
29/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
165,57 |
0,00 |
0,00 |
| 7351 |
29/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
165,67 |
165,67 |
0,00 |
| 7366 |
30/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
4.809,34 |
4.809,34 |
0,00 |
| 7502 |
02/06/2025 |
ASSOCIAÇAO COML INDL PREST SERVIÇOS E AGROPEC IBIR |
105.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
139.178,46 |
139.012,89 |
25.376,83 |
| Total |
611.532,77 |
424.082,34 |
302.313,79 |
