Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6179 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 6180 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.011,09 |
3.011,09 |
3.011,09 |
| 6181 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 6230 |
09/05/2025 |
PAULO ROBERTO HANEL |
567,81 |
567,81 |
567,81 |
| 6234 |
09/05/2025 |
SILVESTRE ANTONIO REBELATO |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| 6260 |
12/05/2025 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
136,69 |
136,69 |
136,69 |
| 6275 |
13/05/2025 |
SILVESTRE ANTONIO REBELATO |
4.368,00 |
4.368,00 |
4.368,00 |
| 6283 |
13/05/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 6334 |
13/05/2025 |
RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
1.113,00 |
1.113,00 |
1.113,00 |
| 6347 |
14/05/2025 |
RADIO CBS LTDA |
7.550,00 |
7.550,00 |
7.550,00 |
| 6370 |
16/05/2025 |
EVERTON LAGEMANN |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 6374 |
16/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6378 |
16/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6389 |
19/05/2025 |
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
67.500,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 6402 |
19/05/2025 |
RADIO CBS LTDA |
60.000,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 6405 |
19/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.565,32 |
2.565,32 |
2.565,32 |
| 6524 |
22/05/2025 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
4.671,63 |
152,91 |
152,91 |
| 6533 |
23/05/2025 |
JL PUBLICIDADES LTDA ME |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 6558 |
26/05/2025 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 6575 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.872,85 |
12.872,85 |
12.872,85 |
| Sub-total |
176.972,89 |
67.454,17 |
67.454,17 |
