Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12561 |
18/09/2025 |
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA |
131,46 |
131,46 |
131,46 |
| 12565 |
18/09/2025 |
BUSCAR ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA |
6.066,67 |
0,00 |
0,00 |
| 12593 |
19/09/2025 |
C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 12596 |
19/09/2025 |
JL PUBLICIDADES LTDA ME |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 12597 |
19/09/2025 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 12603 |
22/09/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.043,91 |
695,94 |
695,94 |
| 12614 |
22/09/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
920,31 |
613,54 |
613,54 |
| 12624 |
23/09/2025 |
VOLMIR VARLAN MOHLECKE |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 12626 |
23/09/2025 |
ROSEMARI APARECIDA FACHINETTO VEIVENBERG |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 12639 |
23/09/2025 |
SILVESTRE ANTONIO REBELATO |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 12679 |
23/09/2025 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
131,46 |
131,46 |
131,46 |
| 12680 |
23/09/2025 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
199,44 |
199,44 |
199,44 |
| 12681 |
23/09/2025 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
212,19 |
212,19 |
212,19 |
| 12682 |
23/09/2025 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
416,77 |
416,77 |
416,77 |
| 12689 |
23/09/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
404,50 |
404,50 |
404,50 |
| 12702 |
24/09/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
10.268,71 |
0,00 |
0,00 |
| 12703 |
24/09/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
364,70 |
364,70 |
364,70 |
| 12712 |
24/09/2025 |
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
301,89 |
301,89 |
301,89 |
| 12715 |
25/09/2025 |
ESCRITORIO CONTABIL ZENI LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12721 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.872,85 |
12.872,85 |
12.872,85 |
| Sub-total |
39.370,06 |
22.379,94 |
22.379,94 |
