Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15175 |
31/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
94,48 |
94,48 |
94,48 |
| 15188 |
31/10/2025 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
1.123,07 |
1.123,07 |
1.123,07 |
| 15193 |
31/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
7.263,94 |
7.263,94 |
0,00 |
| 15194 |
31/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.500,22 |
2.500,22 |
2.500,22 |
| 15196 |
31/10/2025 |
I P E R G S |
9.891,26 |
9.891,26 |
9.891,26 |
| 15203 |
31/10/2025 |
LEANDRO REETZ DA ROSA |
2.184,00 |
2.184,00 |
2.184,00 |
| 15215 |
03/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.675,58 |
1.675,58 |
1.675,58 |
| 15260 |
06/11/2025 |
JAIR LUIZ SCORTEGAGNA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 15263 |
06/11/2025 |
LEANDRO REETZ DA ROSA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 15270 |
06/11/2025 |
JL PUBLICIDADES LTDA ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 15271 |
06/11/2025 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 15278 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 15279 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.525,10 |
1.525,10 |
1.525,10 |
| 15280 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 15281 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 15282 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.508,16 |
7.508,16 |
7.508,16 |
| 15283 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 15284 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.502,72 |
2.502,72 |
2.502,72 |
| 15285 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.910,50 |
3.910,50 |
3.910,50 |
| 15286 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| Sub-total |
52.553,73 |
52.553,73 |
45.289,79 |
