Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14885 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.897,33 |
10.897,33 |
10.897,33 |
| 14886 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.089,73 |
1.089,73 |
1.089,73 |
| 14887 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.089,73 |
1.089,73 |
1.089,73 |
| 14888 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.830,75 |
1.830,75 |
1.830,75 |
| 14889 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
363,53 |
363,53 |
363,53 |
| 14890 |
24/10/2025 |
I P E R G S |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 14930 |
24/10/2025 |
JACINTA REBELATO & CIA LTDA |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| 14938 |
27/10/2025 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
85,01 |
0,00 |
0,00 |
| 14976 |
27/10/2025 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA |
46.481,28 |
0,00 |
0,00 |
| 15003 |
27/10/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
56,70 |
56,70 |
56,70 |
| 15005 |
27/10/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
312,50 |
312,50 |
312,50 |
| 15007 |
29/10/2025 |
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 15018 |
30/10/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
300,51 |
300,51 |
300,51 |
| 15019 |
30/10/2025 |
KALIZE SCHWANKE SWAROWSKY |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 15023 |
30/10/2025 |
EVELYN CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS DE SOUZA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15024 |
30/10/2025 |
LUCAS FERREIRA ME |
143,70 |
143,70 |
143,70 |
| 15025 |
30/10/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
2.392,00 |
2.392,00 |
2.392,00 |
| 15028 |
30/10/2025 |
DEISE ALINE BELLINI |
4.908,00 |
4.908,00 |
4.908,00 |
| 15034 |
30/10/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15051 |
31/10/2025 |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
78.330,07 |
28.163,78 |
28.163,78 |
