Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2552 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
10.216,07 |
10.216,07 |
10.216,07 |
| 2553 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.028,58 |
2.028,58 |
2.028,58 |
| 2554 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.973,89 |
2.973,89 |
2.973,89 |
| 2555 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
99,04 |
99,04 |
99,04 |
| 2556 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
430,21 |
430,21 |
430,21 |
| 2557 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
85,43 |
85,43 |
85,43 |
| 2992 |
25/02/2025 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
7.568,00 |
7.568,00 |
7.568,00 |
| 3028 |
26/02/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
474,80 |
474,80 |
474,80 |
| 3029 |
26/02/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
1.899,20 |
1.899,20 |
1.899,20 |
| 3030 |
26/02/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
949,60 |
949,60 |
949,60 |
| 3031 |
26/02/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
1.424,40 |
1.424,40 |
1.424,40 |
| 3056 |
27/02/2025 |
58.973.692 ANDRE SANTOS DE JESUS |
1.119,54 |
1.119,54 |
1.119,54 |
| 3132 |
27/02/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
176,78 |
176,78 |
176,78 |
| 3133 |
27/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
287,27 |
287,27 |
287,27 |
| 3134 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.066,68 |
1.066,68 |
1.066,68 |
| 3135 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.026,79 |
1.026,79 |
1.026,79 |
| 3136 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
203,89 |
203,89 |
203,89 |
| 3137 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
| 3138 |
27/02/2025 |
I P E R G S |
753,25 |
753,25 |
753,25 |
| 3139 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
7.447,18 |
7.447,18 |
7.447,18 |
| Sub-total |
40.447,05 |
40.447,05 |
40.447,05 |
