Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3264 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.692,60 |
4.692,60 |
4.692,60 |
| 3314 |
06/03/2025 |
59.118.648 DIOVANA SCHROEDER |
160,27 |
160,27 |
160,27 |
| 3315 |
06/03/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 3331 |
07/03/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3332 |
07/03/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
11.760,00 |
11.760,00 |
11.760,00 |
| 3333 |
07/03/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
4.720,00 |
4.720,00 |
4.720,00 |
| 3334 |
07/03/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
4.720,00 |
4.720,00 |
4.720,00 |
| 3359 |
11/03/2025 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3373 |
11/03/2025 |
CFC ZENI LTDA |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3383 |
11/03/2025 |
BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
1.907,50 |
1.907,50 |
1.907,50 |
| 3401 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
961,59 |
961,59 |
961,59 |
| 3410 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
1.152,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3413 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
115,80 |
115,80 |
115,80 |
| 3414 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
463,20 |
463,20 |
463,20 |
| 3415 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
231,60 |
231,60 |
231,60 |
| 3416 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
347,40 |
347,40 |
347,40 |
| 3419 |
12/03/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 3420 |
12/03/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 3431 |
12/03/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.012,20 |
1.012,20 |
1.012,20 |
| 3440 |
12/03/2025 |
CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| Sub-total |
39.550,96 |
37.548,16 |
37.548,16 |
