Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7990 |
24/06/2025 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7994 |
24/06/2025 |
JULIANA ROSA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 8000 |
24/06/2025 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 8007 |
24/06/2025 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8009 |
24/06/2025 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
110,90 |
0,00 |
0,00 |
| 8010 |
24/06/2025 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
669,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8011 |
24/06/2025 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
1.887,20 |
0,00 |
0,00 |
| 8012 |
24/06/2025 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
2.205,92 |
0,00 |
0,00 |
| 8411 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
21.718,85 |
21.718,85 |
21.718,85 |
| 8412 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
31.719,90 |
31.719,90 |
31.719,90 |
| 8413 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| 8414 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
617,56 |
617,56 |
617,56 |
| 8415 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.742,85 |
1.742,85 |
1.742,85 |
| 8416 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.498,66 |
2.498,66 |
2.498,66 |
| 8417 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
| 8418 |
24/06/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
296,41 |
296,41 |
0,00 |
| 8419 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
4.496,56 |
4.496,56 |
1.516,26 |
| 8420 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
101,84 |
101,84 |
101,84 |
| 8421 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.949,55 |
6.949,55 |
6.949,55 |
| 8422 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
5.034,60 |
5.034,60 |
0,00 |
| Sub-total |
93.039,21 |
88.166,19 |
79.854,88 |
