Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9580 |
23/07/2025 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
130.000,00 |
101.880,00 |
101.880,00 |
| 9581 |
23/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 9582 |
23/07/2025 |
EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9583 |
23/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 9584 |
23/07/2025 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
1.617,00 |
1.617,00 |
1.617,00 |
| 9585 |
23/07/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 9588 |
24/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9593 |
24/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
359,31 |
359,31 |
359,31 |
| 9594 |
24/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
322,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9596 |
24/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
257,80 |
0,00 |
0,00 |
| 9601 |
24/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| 9602 |
24/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9603 |
24/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
55,42 |
55,42 |
55,42 |
| 9606 |
28/07/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 9615 |
28/07/2025 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
233,70 |
233,70 |
233,70 |
| 9616 |
28/07/2025 |
TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL GRÁFICAS LTDAEPP |
1.641,00 |
249,50 |
249,50 |
| 10012 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
19.899,33 |
19.899,33 |
19.899,33 |
| 10013 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
33.798,54 |
33.798,54 |
33.798,54 |
| 10014 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| 10015 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
617,56 |
617,56 |
617,56 |
| Sub-total |
208.307,92 |
163.024,62 |
163.024,62 |
