Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13757 |
07/10/2025 |
59.052.367 LUIS AELTON DA CRUZ |
18,62 |
0,00 |
0,00 |
| 13761 |
07/10/2025 |
GABRIELA ZENATTI ELY |
865,00 |
865,00 |
0,00 |
| 13772 |
08/10/2025 |
THAIS DALLA COSTA SARTORI |
865,00 |
865,00 |
0,00 |
| 13773 |
08/10/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 13811 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.524,89 |
8.524,89 |
8.524,89 |
| 13812 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.055,84 |
1.055,84 |
1.055,84 |
| 13813 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.396,49 |
5.396,49 |
5.396,49 |
| 13814 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
56.858,68 |
56.858,68 |
56.858,68 |
| 13815 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.038,90 |
7.038,90 |
7.038,90 |
| 13816 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.279,18 |
5.279,18 |
5.279,18 |
| 13817 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.552,90 |
5.552,90 |
5.552,90 |
| 13818 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.927,22 |
4.927,22 |
4.927,22 |
| 13819 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.307,20 |
2.307,20 |
2.307,20 |
| 13836 |
08/10/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
205,66 |
0,00 |
0,00 |
| 13844 |
08/10/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
76,39 |
0,00 |
0,00 |
| 13845 |
08/10/2025 |
E DOS SANTOS |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
99.419,97 |
98.839,30 |
96.941,30 |
| Total |
40.710.277,01 |
33.408.341,22 |
31.266.486,94 |
