Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13965 |
14/10/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 13970 |
14/10/2025 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 13971 |
14/10/2025 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 13975 |
14/10/2025 |
JOZIANE FERREIRA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 13976 |
14/10/2025 |
MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 13978 |
14/10/2025 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
4.030,50 |
4.030,50 |
4.030,50 |
| 13979 |
15/10/2025 |
E DOS SANTOS |
1.035,90 |
1.035,90 |
0,00 |
| 13984 |
15/10/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
496,24 |
496,24 |
496,24 |
| 13989 |
15/10/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
689,74 |
689,74 |
689,74 |
| 13990 |
15/10/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
341,38 |
341,38 |
341,38 |
| 13993 |
15/10/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
7.435,61 |
7.435,61 |
7.435,61 |
| 13994 |
15/10/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
100.772,20 |
100.772,20 |
100.772,20 |
| 13995 |
15/10/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13996 |
15/10/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
26.392,19 |
26.392,19 |
26.392,19 |
| 13997 |
15/10/2025 |
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
15.191,62 |
15.191,62 |
15.191,62 |
| 13998 |
15/10/2025 |
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
205.886,73 |
205.886,73 |
205.886,73 |
| 13999 |
15/10/2025 |
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
53.921,65 |
53.921,65 |
0,00 |
| 14000 |
15/10/2025 |
UNIMED ALTO JACUI/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14002 |
15/10/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
15.260,00 |
3.749,60 |
1.831,20 |
| 14003 |
15/10/2025 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
440.627,76 |
421.617,36 |
364.741,41 |
