Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6940 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
793,56 |
793,56 |
793,56 |
| 6941 |
26/05/2025 |
I P E R G S |
2.248,53 |
2.248,53 |
2.248,53 |
| 7270 |
27/05/2025 |
COIMPEL COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA L |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 7273 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
978,36 |
326,12 |
326,12 |
| 7317 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 7432 |
30/05/2025 |
JORGE DE SOUZA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7438 |
30/05/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
3.981,10 |
3.981,10 |
3.981,10 |
| 7439 |
30/05/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
3.997,00 |
3.997,00 |
3.997,00 |
| 7450 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
461,95 |
461,95 |
461,95 |
| 7451 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
91,73 |
91,73 |
91,73 |
| 7452 |
30/05/2025 |
I P E R G S |
322,37 |
322,37 |
322,37 |
| 7453 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
42,24 |
42,24 |
42,24 |
| 7454 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
8,39 |
8,39 |
8,39 |
| 7524 |
06/06/2025 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
1.393,10 |
1.393,10 |
1.393,10 |
| 7525 |
06/06/2025 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 7526 |
06/06/2025 |
LUCIANO BARBOSA 00451757050 |
5.738,00 |
5.738,00 |
5.738,00 |
| 7562 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.871,39 |
3.871,39 |
3.871,39 |
| 7564 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 7565 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.524,89 |
8.524,89 |
8.524,89 |
| 7566 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.854,46 |
9.854,46 |
9.854,46 |
| Sub-total |
48.827,27 |
48.175,03 |
48.175,03 |
