Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7568 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 7569 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.474,70 |
5.474,70 |
5.474,70 |
| 7570 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.346,30 |
2.346,30 |
2.346,30 |
| 7588 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.385,20 |
9.385,20 |
9.385,20 |
| 7598 |
06/06/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
1.583,34 |
0,00 |
0,00 |
| 7603 |
06/06/2025 |
METALÚRGICA BRISA LTDA |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 7604 |
07/06/2025 |
PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
16.748,00 |
16.748,00 |
16.748,00 |
| 7608 |
09/06/2025 |
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS |
12.750,00 |
12.750,00 |
12.750,00 |
| 7609 |
09/06/2025 |
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
| 7623 |
09/06/2025 |
CELSO RITTER CORREA |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 7746 |
12/06/2025 |
BIOMA ENGENHARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 7750 |
12/06/2025 |
13.134.610 ROSANGELA LACORTE DE LIMA |
3.665,00 |
3.665,00 |
3.665,00 |
| 7753 |
13/06/2025 |
PEDRO DOS SANTOS LEAL |
30.360,00 |
21.252,00 |
21.252,00 |
| 7774 |
13/06/2025 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 7775 |
13/06/2025 |
CASA DAS RETROS LTDA EPP |
7.296,08 |
7.296,08 |
7.296,08 |
| 7778 |
13/06/2025 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
5.082,25 |
5.082,25 |
5.082,25 |
| 7798 |
16/06/2025 |
PABLO HENRIQUE FREDRICH |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| 7931 |
23/06/2025 |
CELSO RITTER CORREA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 8006 |
24/06/2025 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
22.167,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8279 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
22.829,50 |
22.829,50 |
22.829,50 |
| Sub-total |
157.325,57 |
124.467,23 |
122.267,23 |
