Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6568 |
26/05/2025 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6569 |
26/05/2025 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6838 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.830,26 |
11.830,26 |
11.830,26 |
| 6839 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.535,06 |
2.535,06 |
2.535,06 |
| 6840 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
826,56 |
826,56 |
826,56 |
| 6841 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
676,01 |
676,01 |
676,01 |
| 6842 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
66,08 |
66,08 |
66,08 |
| 6843 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.548,76 |
1.548,76 |
1.548,76 |
| 6844 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
305,72 |
305,72 |
305,72 |
| 6845 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.340,57 |
4.340,57 |
4.340,57 |
| 6846 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.940,05 |
1.940,05 |
1.940,05 |
| 6847 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.984,90 |
1.984,90 |
1.984,90 |
| 6848 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
394,15 |
394,15 |
394,15 |
| 6902 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
495,02 |
495,02 |
495,02 |
| 6903 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
76,05 |
76,05 |
76,05 |
| 6904 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
| 6905 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
188,01 |
188,01 |
188,01 |
| 6906 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
196,20 |
196,20 |
196,20 |
| 6907 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
38,96 |
38,96 |
38,96 |
| 6942 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.266,96 |
11.266,96 |
11.266,96 |
| Sub-total |
40.851,70 |
40.851,70 |
40.851,70 |
