Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6943 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.380,08 |
3.380,08 |
3.380,08 |
| 6944 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.438,80 |
1.438,80 |
1.438,80 |
| 6945 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.253,39 |
2.253,39 |
2.253,39 |
| 6946 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.760,18 |
6.760,18 |
6.760,18 |
| 6947 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.788,23 |
2.788,23 |
2.788,23 |
| 6948 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
553,67 |
553,67 |
553,67 |
| 6949 |
26/05/2025 |
I P E R G S |
974,16 |
974,16 |
974,16 |
| 6950 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.421,81 |
2.421,81 |
2.421,81 |
| 7455 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
515,78 |
515,78 |
515,78 |
| 7456 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
102,42 |
102,42 |
102,42 |
| 7497 |
02/06/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
24.609,06 |
17.577,94 |
17.577,94 |
| 7511 |
05/06/2025 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7563 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 7567 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.089,30 |
3.089,30 |
3.089,30 |
| 7587 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 7668 |
10/06/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7779 |
13/06/2025 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 7803 |
17/06/2025 |
ALMIR BRAATZ |
26.859,63 |
18.595,13 |
18.595,13 |
| 7916 |
23/06/2025 |
IVETE ADORIAN 97458880015 |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 7941 |
23/06/2025 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| Sub-total |
91.377,01 |
75.721,39 |
75.721,39 |
